兴农镇2016年度部门决算及有关情况说明

兴农镇人民政府2016年度部门决算及有关情况说明

第一部分兴农镇人民政府概况

(一)主要职能:

1、负责辖区所有党政事务。

2、完成上级部门交办的其他事务。

(二)机构设置: 兴农镇下设7个部门:分别是党委办,政府办,农业综合服务中心,农技综合服务中心,计划生育服务中心,农村经济管理服务中心,文化综合服务中心。

(三)人员构成: 兴农镇政府单位编制44 人,其中,行政编制28 人、事业编制14 人,工勤编制 2人。实有人数67人,其中:在职35 人、退休32 人。

1、在职实有人数35人,其中,行政实有19 人、事业实有14 人、工勤实有2 人。

2、退休实有人数32 人,其中,财政退休 30 人,社保退休 2 人。

(四)决算编报范围:兴农镇人民政府

第二部分 部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明:

兴农镇人民政府2016年部门决算的编制范围包括:兴农镇人民政府全部收入和支出。

兴农镇人民政府2016年度收入合计904.6万元,财政拨款收入904.6万元。

2016年度支出合计894.4万元,其中:一般公共服务支出651.76万元,社会保障和就业支出31.2万元,医疗卫生与计划生育支出17.34万元,农林水支出181万元,住房保障支出13.1万元,

(二)2016年度收入决算情况说明:

2016年度支出合计894.4万元,其中:一般公共服务支出651.76万元,社会保障和就业支出31.2万元,医疗卫生与计划生育支出17.34万元,农林水支出181万元,住房保障支出13.1万元,

兴农镇人民政府2016年本年收入合计904.6万元(其中财政拨款收入904.6万元,财政应返还额度10.2万元),2016年度支出合计894.4万元,其中:一般公共服务支出651.76万元,社会保障和就业支出31.2万元,医疗卫生与计划生育支出17.34万元,农林水支出181万元,住房保障支出13.1万元,

(三)2016年度支出决算情况说明:

兴农镇人民政府2016年度支出合计894.4万元,其中:一般公共服务支出651.76万元,社会保障和就业支出31.2万元,医疗卫生与计划生育支出17.34万元,农林水支出181万元,住房保障支出13.1万元,

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

兴农镇人民政府2016年本年收入904.56万元,其中:一般公共预算财政拨款478.47万元。2016年本年支出894.4万元,其中:一般公共服务支出651.76万元,社会保障和就业支出31.2万元,医疗卫生与计划生育支出17.34万元,农林水支出181万元,住房保障支出13.1万元,(财政应返还额度10.2万元)

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

兴农镇人民政府2016年度本年支出887.9万元,其中:基本支出887.9万元,包括::一般公共服务支出651.76万元,社会保障和就业支出24.7万元,医疗卫生与计划生育支出17.34万,住房保障支出13.1万元,农林水支出181万元。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

兴农镇人民政府本年度基本支出887.9万元。其中:人员经费支出611.57万元,包括:工资福利支出220.71万元,工资福利支出主要包括:基本工资93.24万元,津贴补贴96.21万元,奖金13.7万元,社会保障缴费17.56万元。对个人和家庭的补助支出390.86万元,对个人和家庭的补助支出主要包括:退休费143.8万元,生活补助112.19万元,奖励金4.5万元,住房公积金13.1万元,抚恤金13.88万元,生产补贴72.39万元,采暖补贴6.7万元。公用经费支出276.33万元,包括:商品和服务支出276.33万元,包括:办公费8.47万元,印刷费3.17万元,手续费0.05万元,电费2.42万元,邮电费0.66万元,取暖费1.40万元,物业管理费13.8万元,差旅费5.11万元,维修费117.1万元,租赁费6.1万元,公务接待费2万元,专用材料费9.77万元,劳务费13.2万元,公务用车运行维护费9万元,其他交通费11.65万元,其他商品和服务支出70.51万元。

(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

兴农镇人民政府2016年度“三公”经费合计支出11万元,其中: 公务接待费用2万元,公务用车运行维护费9万元,无公务用车购置费支出,无因公出国(境)费用支出。

2016年“三公”经费支出较2015年“三公”经费支出减少11%,减少的主要原因是:

一、认真贯彻落实中央,省,市,县关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

二、严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。

三、提高贯彻落实自觉性,将三公经费管理作为本单位的重要工作来抓,明确职责完善制度。

    2、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:

1)无因公出国(境)费支出:

2)无公务用车购置支出:

3)公务用车运行维护费支出:

2016年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。公务用车运行维护费9万元。

4)公务接待费支出:

2016年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待65批次,450人次,共2万元。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出6.5万元。

(九)机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出276.3万元,比2015年增加120.41万元,(增加)56%。主要原因是:增加的项目一事一议(东保村修路)、武装部专用材料设备购置、镇政府公共服务大厅维修、水库淹地赔偿款等。

(十)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 54.9万元,其中:政府采购货物支出54.9万元。

(十一)国有资产占有使用情况说明

我单位国有固定资产账目数为291.2万元,实有数为  291.2万元。其中,单位自用291.2万元。截至2016年1231日,兴农镇新增加固定资产167.93万元增加原因:

    一, 鸡东县兴农镇生活垃圾收集转运项目,根据兴凯湖良好湖泊工作领导小组的要求,前期工作进入车辆设备采购阶段。经与江苏悦达专用车有限公司协商签订购买1辆悦达后装式压缩垃圾车(型号YD5253ZYS), 3辆悦达压缩式对接垃圾车(型号YD5079ZDJHFE4),4台车共计价格1.082.000元,资金来源由兴凯湖良好湖泊工作领导小组办公室拨付国投资金。

二,生活垃圾收集转运综合用房新建433.03平方米,房屋总造价为597,363,32元,主要用于4台卫生专用车存放,资金来源分为县级投入和地方匹配资金。

    两项新增新建项目都是2015年投入交付使用,原来固定资产记入鸡东县兴农镇人民政府兴凯湖生态环境保护项目资金专户帐内,按照上级部门的要求,此项必须列入镇政府固定资产帐内,所以2016年新增固定资产167.93万元。

(十二)预算绩效管理工作开展情况说明。

1、行政运转保障。部门预算财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2、机关厉行节约。我镇认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费,比上年支出减少。

(十三)绩效评价结论

我镇2016年部门预算安排全面保障了单位正常运转、完成日常工作任务以及民生等相关工作,达到了 “保工资、保运转、保民生”的预期绩效目标。

第三部分 专业名词解释

   (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十)一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指审计行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十一)一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):指各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

(十二)一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务(项):指除了上述项目以外其他审计事务方面的支出。

(十三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

兴农镇2016年度部门决算公开附表.xls