鸡东县旅游局2019年部门预算公开情况说明

   

第一部分 部门概况 

一、部门职责 

二、部门机构设置 

三、部门人员构成 

第二部分 2019年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、财政拨款收支总体情况表 

五、一般公共预算支出情况表(功能科目) 

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 

八、一般公共预算”三公”经费支出情况表 

九、政府性基金预算支出情况表(功能科目) 

十、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 

十一、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 

十二、政府采购预算表 

十三、绩效目标申请表 

第三部分 2019年部门预算情况说明 

一、关于部门收支总体情况表说明 

二、关于部门收入总体情况表说明 

三、关于部门支出总体情况表说明 

四、关于财政拨款收支总体情况表说明 

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)说明 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)说明 

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)说明 

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明 

九、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)说明 

十、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)说明 

十一、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)说明 

十二、关于机关运行经费安排情况说明 

十三、关于政府采购预算支出情况说明 

十四、关于国有资产占有使用情况说明 

十五、关于预算绩效情况说明 

十六、关于专项转移支付项目申报公开情况  

十七、关于预算公开管理文件依据情况 

第四部分 名词解释 

  

第一部分  部门概况 

  

一、部门职责 

(一)1、拟定全县旅游业发展策略和规划并组织实施;承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费和经营者合法权益的责任。2、负责审查、呈报经营出境旅游业务的旅行社工作。3、负责旅行社设立分社、旅行社服务网点、旅行社变更备案工作。4、负责从事旅游宾馆、饭店和旅游景区管理的旅游管理公司备案规范工作。组织和指导全县旅游教育、培训工作,指导旅游行业人力资源开发的规划和管理;贯彻实施旅游从业人员的职业资格制度和等级标准。 

  

二、部门机构设置 

鸡东县旅游局内设 4 个科室,分别是:市场开发、规划财经、行业监督和办公室。 

鸡东县旅游局本级部门预算是包括鸡东县旅游局本部预算单位的综合收支计划。本具体情况如下: 

序号 

单位名称 

单位性质 

1 

鸡东县旅游局 

事业单位 

2 

  

  

3 

  

  

4 

  

  

  

  

 三、部门人员构成 

我单位机关及所属个单编制总计为  12 人,实有人数总计为 12 人,其中:在职职工为12  人,离休人员为  0人,退休人员为0 人。 

其中,本级旅游局编制为  12 人,实有人数为  12 人,其中,在职职工 12人,离休人员 0 人,退休人员人。与上年持平。 

  

第二部分  2019年部门预算表 

  

附表:一、部门收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、财政拨款收支总体情况表 

五、一般公共预算支出情况表(功能科目) 

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 

八、一般公共预算”三公”经费支出情况表 

九、政府性基金预算支出情况表(功能科目) 

十、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 

十一、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 

十二、政府采购预算表 

十三、绩效目标申请表 

    

第三部分 2019年部门预算情况说明 

  

一、关于部门收支总体情况表说明 

我部门2019年收支总预算 114.79  万元,比上年预算数增加22.93  万元。增减变化主要原因是  工资调整,景区厕所维修   。收入包括:一般公共预算收入 114.79 万元。支出包括:一般公共服务支出  91.08万元、社会保障和就业支出 13.61 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.33 万元,住房保障支出 5.77 万元。按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 

二、关于部门收入总体情况表说明 

我部门2019年收入预算 114.79 万元,比去年增加22.93  万元。其中:一般公共预算收入 114.79元,占100 % 

三、关于部门支出总体情况表说明 

我部门2019年支出预算 114.79 万元,比去年增加22.93  万元。其中:基本支出 114.79 万元,占 100 % 

四、关于财政拨款收支总体情况表说明 

我部门2019年财政拨款收支总预算 114.79  万元,比上年预算数增加22.93 万元。增减变化主要原因是工资调整。收入包括:一般公共预算收入 91.08 万元。支出包括:一般公共服务支出 91.08 万元、社会保障和就业支出 13.61 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.33 万元,住房保障支出  5.77万元。 

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)说明 

部门2019一般公共预算支出  114.79 万元,比上年预算增加22.93 万元。 

1.2010301行政运行及相关机关事务2019年预算支出91.08万元,比上年增加8.25万元,主要原因是人员工资增加 

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年支出预算数为13.61万元,比上年预算增加13.61万元,主要原因是新增缴纳单位部分养老保险。 

32101102事业单位医疗2019年支出预算数为4.33万元,比上年预算增加0.46万元,主要原因是人员工资增加 

42210201住房公积金2019年支出预算数为5.77万元,比上年预算增加0.61万元,主要原因是人员工资增加. 

关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)说明 

部门2019年一般公共预算基本支出  114.79 万元,其中: 

1.    工资福利支出 103.05万元,主要包括:基本工资 41.31万元、津贴补贴 32.01万元、奖金6.01 万元、基本养老保险13.61 万元、基本医疗保险 4.33万元。 

2.按定额管理的商品服务支出11.7万元,主要包括:办公费 2.34万元、邮电费 0.2万元、差旅费0.5 万元、维修费0.56 万元、其他交通费用 8.1万元等。 

3.对个人和家庭补助支出 0.05 万元,主要包括:励金 0.05 万元。 

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)说明 

部门2019年一般公共预算支出 114.79 万元,其中: 

1.机关工资福利支出 103.05  万元,主要包括:工资奖金津补贴79.33 万元、社会保障缴费 17.94万元、住房公积金 5.77万元。 

2.机关商品服务支出 11.7 万元,主要包括:办公经费 11.14万元、修(护)费 0.56万。 

3.对个人和家庭的补助0.05 万元,主要包括:社会福利和救助 0.05万元。 

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明 

部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,与上年预算持平,其中: 

1.因公出国(境)费预算数为0万元,与上年预算持平。 

2.公务接待费预算数为0万元,与上年预算持平。 

3.公务用车购置及运行维护费0万元。其中,公务用车购置费预算数为0万元,与上年预算持平。公务用车运行维护费预算数为0万元,与上年预算持平。 

、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)说明 

部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。故政府性基金预算支出情况表无数据。 

十、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)说明 

部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。故政府性基金预算支出情况表无数据。 

十一、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)说明 

部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。故政府性基金预算支出情况表无数据。 

十二、关于机关运行经费安排情况说明 

2019年本部门机关运行经费预算安排11.7万元,其中:办公费2.34万元、差旅费0.5万元、维修费0.56万元、邮电费0.20万元、其他交通费用8.1万元上年预算数持平。 

十三、关于政府采购预算支出情况说明 

2019年我单位无政府采购预算。 

十四、关于国有资产占有使用情况说明 

截至2019年初,我部门共固定资产价值 1.6 万元。 

十五、关于预算绩效情况说明 

(一)部门预算收支情况 

1.2019年部门预算收入总预算 114.79  万元。 

2.2019年部门预算支出总预算 114.79  万元。 

(二)预算支出绩效情况  

1.行政运转保障。部门预算财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。 

基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2.机关厉行节约。我局认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。 

3.重点项目绩效目标情况。 

本单位部门预算无重点项目绩效目标,故《绩效目标申报表》无数据。 

(一)绩效评价结果 

我部门2019年部门预算安排全面保障了单位正常运转、完成日常工作任务以及民生等相关工作,达到了 “保工资、保运转、保民生”的预期绩效目标。 

十六、关于专项转移支付项目申报公开情况  

我部门没有专项转移支付项目申报。 

十七、关于预算公开管理文件依据情况 

预算公开文件依据是《中华人民共和国预算法》、财政部印发《地方预决算公开操作规程》的通知(财预【2016143号)、《关于进一步推进2019年部门预算公开工作的通知》(鸡财发[2019]11号)。  

  

第四部分 名词解释 

  

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。 

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 

七、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 

八、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

九、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 

十、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。 

十一、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

十二、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。 

十三、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

十四、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十五、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

十六、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

十七、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 

  

 

  

 

部门预算2019公开报表旅游局.xls

相关链接